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2017年部門決算

文章來源: 作者: 發布時間:2018年09月03日 點擊數:12 字號:

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2017年
部門決算

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目?????? 錄

第一部分?? 陽江市人民醫院概況
一、機構設置、職能
二、2017年人員構成情況
第二部分?? 陽江市人民醫院2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分? 2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、其他重要事項的情況說明
第四部分? 名詞解釋


第一部分?? 陽江市人民醫院概況

一、機構設置、主要職責
  陽江市人民醫院內設16個職能部門,分別是:
  1.醫院辦公室。綜合協調全院政務、事務工作,負責文電、會務、機要、檔案等日常工作,承擔網絡、信息、安全、保密、信訪、總值排班、車輛后勤管理等工作。
  2.黨委辦。在院黨委的領導下,協助黨委領導處理日常工作,貫徹執行院黨委的指示、決定。負責指導本系統黨組織做好黨的建設工作,抓好黨員的教育、管理和發展及黨員組織關系的接收、管理工作。協助紀委開展醫德醫風和廉潔自律教育,對違紀黨員進行黨紀處理。
  3.人保科。綜合協調全院人力資源調配、人才引進、干部任免、職稱晉升與聘任、員工考勤、工傷申報、工資與福利的調整、離退休申報;負責全院的安全保衛工作,負責門衛、巡邏、消防、聯防等制度的具體落實,負責全院車輛秩序的管理。
  4.醫務科。負責全院醫療質量和醫療安全管理、醫療技術準入管理、醫師注冊和定期考核,制定有關醫療工作制度、醫療技術操作規程和醫療、醫技人員工作職責,組織協調急重危病人的搶救、疑難病人討論、重大手術討論和審批、院內外會診工作,組織突發公共衛生事件的應急救治工作。負責醫療糾紛第三方調解、醫療事故技術鑒定處理。配合人保科組織實施城市醫院對口幫扶基層醫院及對基層醫院的技術指導工作。組織臨時性院外醫療保障任務。負責婦幼衛生保健和出生證發放管理。醫療安全管理辦公室負責協調醫患關系具體事務,處理涉醫來訪,及時化解醫患矛盾,負責對醫療事故爭議調解、鑒定、法律咨詢、訴訟的管理。
  5.科教科。綜合協調全院科研、教學、繼續教育工作,負責實習、進修、學術活動、住院(全科)醫師規范化培訓、科研、論文、著作、臨床技能訓練中心、實驗室等的日常管理工作,協助重點學科、重點專科、研究室(所)、學術團體、基層人才培養等工作。
  6.醫療質量控制科。組織實施全院的醫療質量管理工作;掌握全院醫療質量情況,組織醫療質量檢查、考核和評價并進行分析、通報、反饋,提出整改措施并監控整改措施的落實情況。
  7.護理部。擬定護理工作的全面規劃并組織實施,制定護理工作規章制定、護士行為規范、護理質量評價標準,護理人員教學、培訓、調配、晉升、獎懲、考核,組織護理科研和新技術的推廣等。
  8.醫院感染管理科。在院長、分管副院長的領導下,負責全院醫院感染監督管理工作。組織制定院、科二級醫院感染管理規章制度、醫院感染管理年度工作計劃,并負責組織實施、監督、指導、效果評價。負責進行醫院感染發病情況的監測,對醫院感染及其相關危險因素進行監測、分析和反饋,針對問題提出控制措施并指導實施,防范院感暴發,對醫院感染暴發事件進行報告和調查分析。對監測重點環節、重點人群與高危因素的監測、實施目標性監測。對傳染病的醫院感染控制及醫務人員有關預防醫院感染的職業衛生安全防護工作提供指導,對職業暴露進行防范和處置。協助醫院做好突發公共衛生事件的消毒隔離和感染控制。對醫院的清潔、消毒滅菌與隔離、無菌操作技術、醫療廢物管理等工作提供指導;定期對環境衛生學、消毒滅菌效果進行監測和監督,及時匯總、分析監測結果,制定控制措施,并督導實施。參與藥事管理委員會關于抗菌藥物臨床應用的管理。對購入的消毒藥械、一次性使用醫療器械、器具的相關證明進行審核并對其的使用進行監督和指導。根據預防醫院感染和衛生學要求,對醫院的建筑設計進行審查并提出意見。
  9.經營發展科。做好醫療市場經營管理、負責醫院品牌宣傳策劃,協助醫院開發醫療市場。負責醫院各種活動、會議的照相、攝像及新聞報送、宣傳策劃、專題宣傳等工作,做好電臺、電視臺等電視媒體的宣傳。負責醫院網站內容更新、微信公眾平臺的管理,負責院報院刊的審稿、編輯、整理、排版、校對和印發等工作。
  10.總務科。負責全院后勤總務工作。承擔供電、供水、消防、防雷、綠化、食堂管理、病媒生物防制、宿舍管理、環境衛生、節能降耗、醫源性污水處理、醫療廢物暫貯及轉運、醫療廢棄包裝回收、被服出洗管理、空調維保管理、太平間管理、日用品庫管理、后勤物資采購等工作。
  11.設備科。負責全院醫療設備、器械、醫用耗材的統一計劃、采購、驗收、供應、調配、管理和維修工作。
  12.基建辦。負責全院整體規劃和基礎建設工作,承擔新建項目的審批、建設,基建資料檔案管理等工作,保證醫療、教學、科研和職工生活的需要。
  13.財務科。醫院的財務活動在醫院負責人及總會計師領導下,根據醫院的總體發展規劃和年度醫療業務發展計劃,科學合理地編制預決算。依法組織收入,努力節約支出;健全財務管理制度,完善內部控制機制;加強經濟管理,實行成本核算,強化成本控制,實施績效考評,提高資金使用效益;加強國有資產管理,合理配置和有效利用國有資產;加強經濟活動的財務控制和監督,防范財務風險。
  14.醫保物價科。醫保方面:負責全院社保醫療政策的貫徹落實執行、醫保管理制度的制訂、醫保政策宣傳及解釋等工作。物價方面:負責全院醫療服務項目收費管理、嚴格執行國家醫療服務收費標準并加強監督、落實醫院收費管理制度、接待對收費投訴的患者并作出解釋、新增醫療服務項目的申報等工作。
  15.信息科。負責承擔醫院信息收集、對內、對外的統計報表,圖書管理、電腦等醫療信息管理相關工作。
  16.預防保健科。負責全院傳染性疾病、慢性非傳染性疾病、食源性疾病和死亡病例的監測、診斷與報卡,以及相關的宣教、考核等工作。
 二、2017年人員構成情況。
  醫院在職人員2023人,其中在編971人,其他1052人。退休352人。

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第二部分?? 陽江市人民醫院2017年部門決算表


第三部分?? 陽江市人民醫院2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
陽江市人民醫院2017年度總收入112228.82萬元,其中本年收入112203.12萬元。具體情況如下:
財政撥款收入3084.67萬元,比上年決算數增加875.91萬元,增長40%,增加的主要是項目經費;事業收入108290.42萬元,比上年決算數增加10908.55萬元,增長11.2%,主要是業務收入的增長;其他收入828.03萬元,比上年決算數增加44.9萬元,增長5.73%。
(二)年度支出總體情況
陽江市人民醫院2017年度總支出112228.82萬元,其中本年支出99716.78萬元。具體情況如下:
支出決算按用途劃分,基本支出97569.15萬元,占部門決算支出的97.8%,其中:工資福利支出27091.07萬元,對個人和家庭的補助支出1557.19萬元,商品和服務支出64108.38萬元,其他資本性支出4812.51萬元;項目支出2147.62萬元,占部門決算支出的2.2%。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財政撥款收入說明
陽江市人民醫院2017年度財政撥款收入合計3084.67萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入3084.67萬元,比年初預算數增加2305.87萬元,增長296.08 %。
(二)2017年度財政撥款支出說明
陽江市人民醫院2017年度財政撥款支出合計3009.01萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出3009.01萬元,比年初預算數增加2230.21萬元,增長286.37%。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位無財政撥款“三公經費”支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本單位無機關運行經費支出。
(二)政府采購支出情況說明
陽江市人民醫院2017年度政府采購支出總額6526萬元,其中:政府采購貨物支出6313萬元、政府采購服務支出213萬元。政府采購支出中授予中小企業合同金額為6526萬元,占政府采購支出總額的比重為100%。
(三)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,本單位占有使用國有資產總體情況為:車輛共15輛,其中,一般公務用車7輛,特種專業技術用車(救護車)8輛。單位50萬元以上通用設備22臺(套),單位100萬元以上專用設備63臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2017年本院無財政預算安排項目支出,因為本院財政預算安排的778.8萬元為基本支出資金,故無相關項目預算績效信息。

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第四部分? 名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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